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第一部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2024年度单位预算报表

一、收支总表

       二、收入总表    

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

      七、一般公共预算财政拨款支出表

      八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2024年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

（一）本单位性质、职责等情况

首都医科大学附属北京地坛医院是以传染病为重点和特色的三级甲等专科医院，集医疗、科研、教学、预防于一体，为国家传染病医学中心主体医院。是公益二类事业单位。

单位职责如下：

1、贯彻执行新时期国家卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展；

2、遵守国家及北京地区医疗安全、医疗质量和行风建设等相关法律法规，开展法制宣传教育，为人民群众提供优质的医疗、疾病预防控制、健康教育、突发公共卫生事件应急处理等医疗卫生服务以及医学学历教育、住院医师规范化培训等毕业后教育、在职医务人员继续医学教育以及基层医务人员培训等医学人才培训教育任务；

3、承担国家及本市医学科技创新、医学科技研发、医学科技成果转化、药械临床试验等任务；

4、开展对外交流和国际合作，承担国家、本市重大活动医疗保障和突发公共事件医疗救治任务，指导和提升基层医疗卫生机构服务能力以及承担国际、国内对口支援、区域合作等各类政府指令性任务，承担国家及本市医学学科建设、学科人才梯队建设等任务；

5、建立全面预算管理、成本管控、财务报告和信息公开机制，保障医院资金资产使用安全和效益；

6、建立医院服务、质量、技术、人才、绩效、药械、物资、后勤、保卫等精细化管理制度措施；

7、承担医院安全生产和维护社会稳定主体责任，做好国家安全和保密等工作以及上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

医院内设机构67个，其中专业技术部门40个，职能部门27个。

专业技术部门包括：肝病中心、艾滋病临床中心、感染性疾病临床中心、中西医结合中心、肿瘤诊疗中心、神经中心、妇产科、重症医学科、综合科、心内科、消化内科、呼吸科、皮肤性病科等31个临床科室；放射科、检验科等9个医技科室。

职能部门包括：党委办公室、院长办公室、人力资源管理处、医务处、护理部、门诊部、科技处、教育处、财务处、审计处、信息中心等27个职能科室。

（三）人员编制及实有情况

首都医科大学附属北京地坛医院事业编制1550人，实有人数1294人；其他聘用人员434人。

离退休人员596人，其中：离休6人，退休590人。

二、收入预算情况说明

2024年度收入预算234,694.58万元，比2023年年初预算数200,835.14万元增加33,859.44万元，增长16.86%，主要原因：一是全面复工复产，优化医疗服务流程，服务量恢复，医疗收入回升；二是按照全口径预算管理要求，为进一步加强非财政拨款资金管理，将具有定向用途的结转经费和专用结余、明确支出的结余经费纳入预算管理。

（一）本年财政拨款收入34,194.49万元

1.一般公共预算拨款收入34,194.49万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）本年其他资金收入152,122.64万元

4.财政专户管理资金收入0万元。

5.事业收入147,201.34万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入0万元。

9.其他收入4,921.30万元。

（三）上年结转结余48,377.45万元

10.上年结转结余48,377.45万元。

图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2024年支出预算205,061.09万元，比2023年年初预算数200,835.14万元增加4,225.95万元，增长2.10%。主要原因：一是医院服务量恢复导致对应的成本消耗增加；二是按照全口径预算管理要求，将跨年度使用具有定向用途的结转经费和专用结余、明确支出的结余经费等非财政拨款项目经费纳入预算管理。

（一）基本支出。基本支出预算195,339.07万元，占总支出预算95.26%，比2023年年初预算数185,035.68万元增加10,303.39万元，增长5.57%。

（二）项目支出。项目支出预算9,722.02万元，比2023年年初预算数15,799.46万元减少6,077.44万元，下降38.47%。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

（三）年终结转结余资金29,633.49万元

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

本单位2024年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2024年首都医科大学附属北京地坛医院政府采购预算总额12,876.35万元，其中：政府采购货物预算4,998.42万元，政府采购工程预算3,438.20万元，政府采购服务预算4,439.73万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位不属于政府购买服务主体。

（三）机关运行经费说明

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2024年，首都医科大学附属北京地坛医院填报绩效目标的预算项目9个，占本单位本年预算项目9个的100%。填报绩效目标的项目支出预算4,939.01万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2024年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2023年底，首都医科大学附属北京地坛医院共有车辆21台，共计602.63万元；单位价值50万元以上的设备393台（套）、共计68,663.18万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备9台（套），共计2,002.20万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2024年度单位预算报表

附件：首都医科大学附属北京地坛医院2024年度单位预算报表 

首都医科大学附属北京地坛医院2024年单位预算附表.xlsx